Bestuur, inwoners en geld

Budgetten

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2020Baten 2020Saldo 2020Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023
0.1 Bestuur€ 9.675€ 121€ -9.553€ -9.473€ -9.712€ -9.876
0.10 Mutaties reserves€ 8.988€ 2.300€ -6.688€ -8.705€ -1.349€ -1.411
0.2 Burgerzaken€ 3.600€ 1.929€ -1.671€ -1.930€ -2.089€ -2.470
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ 3.352€ 2.750€ -602€ -2.189€ -2.015€ -2.122
0.5 Treasury€ 10.468€ 12.841€ 2.373€ 2.537€ 2.363€ 2.631
0.61 OZB Woningen€ 1.976€ 25.556€ 23.580€ 24.553€ 25.129€ 25.718
0.62 OZB Niet-woningen€ 0€ 28.098€ 28.098€ 29.038€ 29.973€ 30.931
0.64 Belastingen overig€ 86€ 9.681€ 9.595€ 9.625€ 1.947€ 1.972
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ 0€ 333.948€ 333.948€ 340.735€ 345.059€ 354.465
0.8 Overige baten en lasten€ -2.991€ 387€ 3.378€ 8.316€ 15.101€ 18.711
3.4 Economische promotie€ 1.008€ 2.057€ 1.049€ 1.013€ 1.033€ 1.105
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ 54€ 0€ -54€ -56€ -57€ -58
00100001 Burgemeester en wethouders€ 1.365€ 0€ -1.365€ -1.406€ -1.435€ -1.464
00100002 Vorming en opleiding b en w€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100003 Raadsgriffie€ 1.122€ 0€ -1.122€ -1.159€ -1.185€ -1.212
00100004 Raad€ 1.244€ 0€ -1.244€ -1.282€ -1.308€ -1.335
00100005 Fractieassistentie€ 118€ 0€ -118€ -120€ -122€ -124
00100006 Politieke markt€ 273€ 0€ -273€ -276€ -278€ -281
00100007 Rekenkamercommissie€ 70€ 0€ -70€ -71€ -73€ -74
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
00100009 Communicatiebudget€ 59€ 0€ -59€ -70€ -91€ -62
00100010 Internet-tv€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -43
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -58
00100012 Nationale ombudsman€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -34
00100013 Loonkosten taakveld 0.1 ORG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement€ 86€ 0€ -86€ -88€ -89€ -90
00100015 Stadsdeelaanpak€ 198€ 0€ -198€ -199€ -201€ -204
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden€ 439€ 0€ -439€ -452€ -462€ -473
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ 49€ 0€ -49€ -50€ -50€ -51
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ 0€ 60€ 60€ 62€ 63€ 64
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ 97€ 0€ -97€ -98€ -100€ -101
00100020 Representatie€ 210€ 0€ -210€ -205€ -224€ -227
00100022 Kabinetszaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100023 Loonkosten taakveld 0.1 SR€ 115€ 0€ -115€ -119€ -121€ -124
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP€ 75€ 0€ -75€ -76€ -78€ -79
00100025 Contributie VNG€ 804€ 0€ -804€ -808€ -818€ -830
00100026 Lobbybudget€ 125€ 0€ -125€ -125€ -125€ -125
00100027 Regionale Samenwerking€ 442€ 0€ -442€ -445€ -454€ -464
00100028 Raadhuis€ 68€ 61€ -7€ -5€ -2€ -2
00100029 Programma dienstverlening€ 0€ 0€ 0€ 45€ 45€ 45
00100030 De Maten Vitaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100031 Duurzame aanpak wc Kerschoten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100033 Verbeteren kwal. parken zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100034 Verduurz. voorz. wijken en dorpen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100035 Vorming en opleiding Raad€ 88€ 0€ -88€ -68€ -89€ -91
00100036 BROA investeringsbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100037 Loonkosten taakveld 0.1POW€ 2.215€ 0€ -2.215€ -2.293€ -2.347€ -2.402
00100038 Loonkosten taakveld 0.1JZW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100039 POW Burgerparticipatie€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
00990011 Reserve rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990012 Reserve Algemeen prg 1€ 8.864€ 2.000€ -6.864€ -8.675€ -1.086€ -1.086
00990016 Reserve Broa prg 1€ 0€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0
00990042 Bedrijfsvoeringsreserve p1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990052 Rop p1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990062 Reserve zwitsal park prg 1€ 125€ 0€ -125€ -31€ -263€ -325
00990070 Reserve ARG p1.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00200001 Burgerzaken (iv)€ 330€ 0€ -330€ -333€ -336€ -339
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW€ 2.205€ 0€ -2.205€ -2.282€ -2.336€ -2.391
00200003 Reisdocumenten€ 305€ 550€ 245€ 298€ 306€ 187
00200004 Rijbewijzen€ 241€ 741€ 500€ 507€ 414€ 304
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ 98€ 131€ 33€ 56€ 58€ 59
00200006 Documenten en verklaringen€ 293€ 284€ -9€ -9€ -17€ -17
00200007 Personen en familierecht€ 105€ 202€ 96€ 101€ 105€ 110
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ 22€ 21€ -1€ -1€ -1€ -1
00200009 Verkiezingen€ 0€ 0€ 0€ -266€ -281€ -383
00200010 Portokosten verkiezingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00200012 Leges en burgerzaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300001 Vastgoed overig€ 38€ 84€ 46€ 47€ 48€ 49
00300002 Woonwagens€ 23€ 0€ -23€ -23€ -23€ -23
00300003 Vastgoed te verkopen€ 413€ 1.947€ 1.534€ 138€ 146€ 47
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond€ 56€ 0€ -56€ -26€ -26€ -27
00300006 Rechten & verhuringen overig€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 16
00300007 Overige gebouwen en gronden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ 1.068€ 0€ -1.068€ -1.154€ -1.193€ -1.234
00300010 Loonkosten taakveld 0.3 PVG€ 1.177€ 0€ -1.177€ -1.218€ -1.247€ -1.276
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ 467€ 595€ 128€ 34€ 267€ 329
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf€ 107€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0
00500001 Treasury€ 10.468€ 12.211€ 1.743€ 1.907€ 1.733€ 2.001
00500002 Dividenduitkeringen€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
00610001 WOZ-Woningen€ 1.700€ 0€ -1.700€ -1.397€ -1.437€ -1.476
00610002 OZB-Woningen€ 0€ 25.556€ 25.556€ 26.232€ 26.856€ 27.493
00620001 WOZ-niet Woningen€ 276€ 0€ -276€ -283€ -291€ -299
00620002 OZB-Niet woningen€ 0€ 28.098€ 28.098€ 29.038€ 29.973€ 30.931
00640001 Hondenbelasting€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
00640002 Precariobelasting€ 0€ 8.160€ 8.160€ 8.173€ 477€ 485
00640003 Reclamebelasting€ 0€ 407€ 407€ 416€ 426€ 437
00640004 Overige Belastingen€ 86€ 343€ 258€ 265€ 272€ 280
00700001 Algemene uitkering€ 0€ 333.948€ 333.948€ 340.735€ 345.059€ 354.465
00700002 Uitk.deelfonds soc.dom.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF€ -72€ 0€ 72€ 72€ 74€ 75
00800002 Concern Stelposten€ -114€ 0€ 114€ -231€ -225€ -225
00800003 JZW overige lasten en baten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800004 Loonkosten taakveld 0.8 A&I€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800005 Bijdrage vng€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG€ -4.726€ 0€ 4.726€ 4.775€ 4.884€ 4.988
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL€ -58€ 0€ 58€ 58€ 60€ 61
00800009 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800010 Loonkosten taakveld 0.8 ORG€ 1.501€ 0€ -1.501€ -1.554€ -1.590€ -1.628
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ 92€ 0€ -92€ -92€ -92€ -35
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ 0€ 387€ 387€ 400€ 417€ 417
00800015 Bijdrage regio€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800016 Stelposten Financien en Control€ 420€ 0€ -420€ 4.856€ 11.542€ 15.025
00800017 Externe opdrachten PVG/PM€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800019 ZW-poort PPS Veldekster€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800020 ZW-poort PPS wegener€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800023 Loonkosten taakveld 0.8BO€ -82€ 0€ 82€ 82€ 83€ 85
00800024 Externe opdrachten PVG/IB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800025 Saldo Kostenplaats verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400001 Versterking beeldvoming€ 133€ 0€ -133€ -137€ -140€ -143
03400002 Topevenementen€ 23€ 0€ -23€ 11€ 32€ 78
03400003 Toeristenbelasting€ 1€ 2.057€ 2.056€ 1.977€ 1.997€ 2.045
03400005 Serious Request€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400006 Ondersteuning evenementen€ 851€ 0€ -851€ -838€ -856€ -875
03400007 Loonkosten taakveld 3.4 POW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05300001 Vormings- en ontw.werk€ 54€ 0€ -54€ -56€ -57€ -58
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 461€ 0€ -461€ -469€ -476€ -483
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4111 Salarissen bestuurders€ 900€ 0€ -900€ -933€ -955€ -977
4471 Onderhoudskosten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4490 Verzekeringen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 56€ 0€ -56€ -57€ -57€ -58
4140 Ingeleend personeel€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -41
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.013€ 0€ -1.013€ -1.048€ -1.073€ -1.098
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 114€ 0€ -114€ -116€ -116€ -117
4490 Verzekeringen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4600 Duurzame goederen€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -2
4401 Werkkostenregeling€ 119€ 0€ -119€ -121€ -122€ -124
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4111 Salarissen bestuurders€ 1.000€ 0€ -1.000€ -1.034€ -1.058€ -1.083
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 118€ 0€ -118€ -120€ -122€ -124
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 189€ 0€ -189€ -192€ -195€ -197
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 78€ 0€ -78€ -79€ -80€ -81
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 6€ 0€ -6€ -5€ -3€ -2
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4480 Adviezen€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -58
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 59€ 0€ -59€ -70€ -91€ -62
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -43
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 52€ 0€ -52€ -53€ -53€ -54
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -34
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 86€ 0€ -86€ -88€ -89€ -90
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 198€ 0€ -198€ -199€ -201€ -204
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 479€ 0€ -479€ -492€ -502€ -513
4402 Stelposten€ -40€ 0€ 40€ 40€ 40€ 40
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4820 Afschrijvingen€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4480 Adviezen€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -33
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 60€ 60€ 62€ 63€ 64
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ 0
4820 Afschrijvingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
4410 Nuts€ 41€ 0€ -41€ -42€ -43€ -43
4400 Overige goederen en diensten€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -2
4820 Afschrijvingen€ 16€ 0€ -16€ -8€ -24€ -23
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 189€ 0€ -189€ -192€ -195€ -198
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 115€ 0€ -115€ -119€ -121€ -124
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
4400 Overige goederen en diensten€ 804€ 0€ -804€ -808€ -818€ -830
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4402 Stelposten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 442€ 0€ -442€ -445€ -454€ -464
8450 Huren€ 0€ 61€ 61€ 62€ 63€ 64
4820 Afschrijvingen€ 5€ 0€ -5€ -3€ -1€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4420 Belastingen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4490 Verzekeringen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 44€ 0€ -44€ -44€ -44€ -45
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 45€ 45€ 45
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 88€ 0€ -88€ -68€ -89€ -91
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.215€ 0€ -2.215€ -2.293€ -2.347€ -2.402
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 8.864€ 0€ -8.864€ -8.675€ -1.086€ -1.086
8800 Mutaties reserves€ 0€ 2.000€ 2.000€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 125€ 0€ -125€ -31€ -263€ -325
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 8€ 0€ -8€ -6€ -4€ -2
4820 Afschrijvingen€ 139€ 0€ -139€ -141€ -143€ -145
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 183€ 0€ -183€ -186€ -189€ -192
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.205€ 0€ -2.205€ -2.282€ -2.336€ -2.391
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 290€ 0€ -290€ -345€ -365€ -229
4400 Overige goederen en diensten€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 550€ 550€ 658€ 687€ 432
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 241€ 0€ -241€ -243€ -196€ -141
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 741€ 741€ 750€ 610€ 444
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 131€ 131€ 216€ 222€ 228
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 93€ 0€ -93€ -154€ -158€ -163
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 216€ 0€ -216€ -222€ -173€ -178
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 284€ 284€ 292€ 229€ 235
4400 Overige goederen en diensten€ 77€ 0€ -77€ -79€ -73€ -74
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 202€ 202€ 208€ 213€ 219
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4820 Afschrijvingen€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ 90€ 0€ -90€ -92€ -93€ -94
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22€ 22
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ -103€ -114€ -171
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ -23€ -24€ -24
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ -5€ -6€ -6
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4405 Presentiegelden€ 0€ 0€ 0€ -105€ -106€ -151
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ -30€ -31€ -31
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -17
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 81€ 81€ 82€ 84€ 85
4410 Nuts€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4455 Betaalde huren€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4420 Belastingen€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
8470 Erfpacht€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -21
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 315€ 315€ 321€ 327€ 332
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 39€ 0€ -39€ -38€ -36€ -35
4820 Afschrijvingen€ 108€ 0€ -108€ -109€ -110€ -110
4799 Niet verrekenbare BTW€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 85€ 0€ -85€ -86€ -87€ -89
4422 Waterschapslasten€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4470 Onderhoud vastgoed€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
4410 Nuts€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -60
4400 Overige goederen en diensten€ 48€ 0€ -48€ -48€ -49€ -50
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 0€ 130€ 130€ 130€ 134€ 134
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 1.500€ 1.500€ 100€ 100€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -26€ 0€ 26€ 26€ 27€ 27
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
4400 Overige goederen en diensten€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 16
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 57€ 0€ -57€ -73€ -90€ -86
4820 Afschrijvingen€ 151€ 0€ -151€ -179€ -323€ -330
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 95€ 0€ -95€ -96€ -98€ -99
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 91€ 0€ -91€ -92€ -95€ -97
4470 Onderhoud vastgoed€ 523€ 0€ -523€ -603€ -634€ -668
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 171€ 0€ -171€ -176€ -180€ -184
4402 Stelposten€ -19€ 0€ 19€ 67€ 227€ 229
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.177€ 0€ -1.177€ -1.218€ -1.247€ -1.276
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 595€ 595€ 615€ 627€ 640
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 250€ 0€ -250€ -375€ -200€ -150
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 217€ 0€ -217€ -206€ -160€ -161
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 97€ 97€ 97€ 97€ 97
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 102€ 0€ -102€ -102€ -102€ -102
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8550 Rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 8.386€ 8.386€ 8.670€ 8.739€ 8.829
8550 Rente€ 0€ 3.825€ 3.825€ 3.316€ 3.074€ 2.980
4550 Rente€ 8.700€ 0€ -8.700€ -8.311€ -8.312€ -8.041
4400 Overige goederen en diensten€ 81€ 0€ -81€ -81€ -81€ -81
8820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.687€ 0€ -1.687€ -1.687€ -1.687€ -1.687
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8551 Dividenden en winsten€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 1.675€ 0€ -1.675€ -1.372€ -1.412€ -1.451
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
8200 Belastingen op producten€ 0€ 25.556€ 25.556€ 26.232€ 26.856€ 27.493
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 276€ 0€ -276€ -283€ -291€ -299
8200 Belastingen op producten€ 0€ 28.098€ 28.098€ 29.038€ 29.973€ 30.931
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 8.160€ 8.160€ 8.173€ 477€ 485
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 407€ 407€ 416€ 426€ 437
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 343€ 343€ 353€ 363€ 373
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 86€ 0€ -86€ -88€ -91€ -93
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 333.948€ 333.948€ 340.735€ 345.059€ 354.465
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 109€ 0€ -109€ -112€ -115€ -118
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -107€ 0€ 107€ 111€ 114€ 116
4990 Overige verrekeningen€ -74€ 0€ 74€ 74€ 75€ 77
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -114€ 0€ 114€ -231€ -225€ -225
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 4.283€ 0€ -4.283€ -4.433€ -4.538€ -4.645
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -3.150€ 0€ 3.150€ 3.146€ 3.218€ 3.285
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -5.859€ 0€ 5.859€ 6.062€ 6.204€ 6.348
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 114€ 0€ -114€ -118€ -121€ -124
4402 Stelposten€ -114€ 0€ 114€ 118€ 121€ 124
4990 Overige verrekeningen€ -58€ 0€ 58€ 58€ 60€ 61
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.501€ 0€ -1.501€ -1.554€ -1.590€ -1.628
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 9€ 0€ -9€ -8€ -6€ -5
4820 Afschrijvingen€ 83€ 0€ -83€ -84€ -86€ -30
4140 Ingeleend personeel€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 387€ 387€ 400€ 417€ 417
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 420€ 0€ -420€ 4.856€ 8.542€ 12.025
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000€ 3.000
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4184 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4715 Kosten Bovenwijkse voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 159€ 0€ -159€ -163€ -166€ -169
4990 Overige verrekeningen€ -82€ 0€ 82€ 82€ 83€ 85
4402 Stelposten€ -159€ 0€ 159€ 163€ 166€ 169
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 133€ 0€ -133€ -137€ -140€ -143
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 293€ 0€ -293€ -299€ -278€ -282
4402 Stelposten€ -270€ 0€ 270€ 310€ 310€ 360
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 2.057€ 2.057€ 1.979€ 1.998€ 2.046
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 1€ 0€ -1€ -2€ -2€ -2
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4724 Infrastructuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 851€ 0€ -851€ -872€ -890€ -909
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 34€ 34€ 34
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 52€ 0€ -52€ -53€ -54€ -55
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ -2€ -3€ -3€ -3
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 36.215€ 419.668€ 383.452€ 393.465€ 405.382€ 419.595
Saldo€ 9.675€ 121€ -9.553€ -9.473€ -9.712€ -9.876
Saldo€ 8.988€ 2.300€ -6.688€ -8.705€ -1.349€ -1.411
Saldo€ 3.600€ 1.929€ -1.671€ -1.930€ -2.089€ -2.470
Saldo€ 3.352€ 2.750€ -602€ -2.189€ -2.015€ -2.122
Saldo€ 10.468€ 12.841€ 2.373€ 2.537€ 2.363€ 2.631
Saldo€ 1.976€ 25.556€ 23.580€ 24.553€ 25.129€ 25.718
Saldo€ 0€ 28.098€ 28.098€ 29.038€ 29.973€ 30.931
Saldo€ 86€ 9.681€ 9.595€ 9.625€ 1.947€ 1.972
Saldo€ 0€ 333.948€ 333.948€ 340.735€ 345.059€ 354.465
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Saldo€ 1.008€ 2.057€ 1.049€ 1.013€ 1.033€ 1.105
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Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

Op taakveld 0.3 is in 2020 een extra incidentele verkooptaakstelling vastgoed van het Vastgoedbedrijf opgenomen voor € 1,5 miljoen; in de jaren 2021 en 2022 bedraagt deze extra taakstelling € 0,1 miljoen per jaar.
In verband met aanpassing van het rentepercentage van 2% naar 1,4% is er binnen het taakveld Treasury een nadeel van € 2 miljoen. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten op andere taakvelden. De ozb opbrengst woningen en niet- woningen is aangepast met de voorgestelde verhogingen (7,2% voor woningen en 4% voor niet woningen). Op taakveld 08 zijn de stelposten die zijn toegelicht in H1.2 financiële beschouwingen, opgenomen. Het betreft de geraamde aanvullende compensatie van het Rijk in tekorten jeugdzorg, de stelpost nog te realiseren besparingen en de buffer voor tegenvallers ombuigingsmaatregelen.

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