(bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
(incl 1e wijziging) | |||||
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 384.672 | 364.493 | 16.580 | 5.530 | -11.051 |
Programma 2 Veiligheid | -17.149 | -12.480 | 15.164 | 1.294 | -13.871 |
Programma 3 Openbare ruimte | -18.522 | -25.906 | 46.800 | 23.265 | 23.535 |
Programma 4 Milieu | -1.335 | -3.793 | 25.767 | 22.818 | -2.949 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -89.044 | -75.341 | 91.496 | 6.556 | -84.940 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -46.224 | -51.409 | 106.363 | 57.535 | -48.828 |
Programma 7 Zorg en welzijn | -103.715 | -109.796 | 126.716 | 8.060 | -118.657 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -24.481 | -25.129 | 33.752 | 8.414 | -25.338 |
Programma 9 Buitenstad | 5.503 | -10.573 | 65.598 | 55.592 | -10.005 |
* Overhead | -54.340 | -60.953 | 67.278 | 5.237 | -62.041 |
* Algemene dekkingsmiddelen | 377 | 10.468 | 411.838 | ||
* Heffing VPB | |||||
* Onvoorzien | 179 | 179 | |||
Subtotaal programma's | 35.365 | -10.331 | 606.161 | 606.138 | 23 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -8.682 | 984 | 8.988 | 2.300 | -6.688 |
Programma 2 Veiligheid | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Openbare ruimte | -1.244 | 3088 | 14 | 380 | -366 |
Programma 4 Milieu | -1.256 | 250 | 645 | 245 | 400 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -559 | -342 | 0 | 1.343 | 1.343 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.286 | 639 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Zorg en welzijn | 516 | 1910 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -117 | 209 | 17 | 0 | -17 |
Programma 9 Buitenstad | -3.439 | 2138 | 0 | 4.022 | 4.022 |
* Overhead | 1.807 | 1.455 | 293 | 1.690 | 1.397 |
Totaal mutaties reserves | -9.256 | 10.331 | 9.958 | 9.981 | -23 |
Saldo na bestemming | 26.109 | 0 | 616.119 | 616.119 | 0 |
