Taakveld/programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(* € 1.000,-) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | 26.112 | -26.112 | |||||||
Sub-totaal | 26.112 | 0 | -26.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 9.080 | 192 | -8.888 | 9.803 | 119 | -9.684 | 9.675 | 121 | -9.553 |
Sub-totaal | 9.080 | 192 | -8.888 | 9.803 | 119 | -9.684 | 9.675 | 121 | -9.553 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 4.010 | 3.097 | -912 | 3.782 | 1.879 | -1.903 | 3.600 | 1.929 | -1.671 |
Sub-totaal | 4.010 | 3.097 | -912 | 3.782 | 1.879 | -1.903 | 3.600 | 1.929 | -1.671 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 5.555 | 4.566 | -989 | 2.810 | 1.887 | -923 | 3.352 | 2.750 | -602 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 5.555 | 4.566 | -989 | 2.810 | 1.887 | -923 | 3.352 | 2.750 | -602 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 58.761 | 4.423 | -54.338 | 65.521 | 5.912 | -59.609 | 67.278 | 5.237 | -62.041 |
Sub-totaal | 58.761 | 4.423 | -54.338 | 65.521 | 5.912 | -59.609 | 67.278 | 5.237 | -62.041 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 13.916 | 14.835 | 919 | 12.727 | 13.988 | 1.261 | 10.468 | 12.841 | 2.373 |
Sub-totaal | 13.916 | 14.835 | 919 | 12.727 | 13.988 | 1.261 | 10.468 | 12.841 | 2.373 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.333 | 22.739 | 21.405 | 1.337 | 23.227 | 21.891 | 1.976 | 25.556 | 23.580 |
Sub-totaal | 1.333 | 22.739 | 21.405 | 1.337 | 23.227 | 21.891 | 1.976 | 25.556 | 23.580 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 25.069 | 25.069 | 27.155 | 27.155 | 28.098 | 28.098 | |||
Sub-totaal | 0 | 25.069 | 25.069 | 0 | 27.155 | 27.155 | 0 | 28.098 | 28.098 |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 2 | 3.587 | 3.585 | 4.165 | 4.165 | 4.179 | 4.179 | ||
Sub-totaal | 2 | 3.587 | 3.585 | 0 | 4.165 | 4.165 | 0 | 4.179 | 4.179 |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 144 | 9.290 | 9.145 | 142 | 9.767 | 9.625 | 86 | 9.681 | 9.595 |
Sub-totaal | 144 | 9.290 | 9.145 | 142 | 9.767 | 9.625 | 86 | 9.681 | 9.595 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 304.198 | 304.198 | 322.616 | 322.616 | 333.948 | 333.948 | |||
Sub-totaal | 0 | 304.198 | 304.198 | 0 | 322.616 | 322.616 | 0 | 333.948 | 333.948 |
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 9.506 | 43.370 | 33.864 | 5.377 | 373 | -5.004 | -2.991 | 387 | 3.378 |
Sub-totaal | 9.506 | 43.370 | 33.864 | 5.377 | 373 | -5.004 | -2.991 | 387 | 3.378 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 11.438 | 313 | -11.125 | 11.180 | 354 | -10.826 | 12.453 | 359 | -12.093 |
Sub-totaal | 11.438 | 313 | -11.125 | 11.180 | 354 | -10.826 | 12.453 | 359 | -12.093 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 8.761 | 2.737 | -6.024 | 2.439 | 784 | -1.654 | 2.664 | 934 | -1.730 |
Programma 3 Openbare ruimte | 192 | 79 | -113 | 202 | 75 | -127 | 205 | 79 | -126 |
Sub-totaal | 8.953 | 2.815 | -6.137 | 2.641 | 859 | -1.782 | 2.869 | 1.013 | -1.856 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.825 | 3.071 | -10.754 | 15.314 | 1.341 | -13.972 | 16.183 | 1.417 | -14.765 |
Sub-totaal | 13.825 | 3.071 | -10.754 | 15.314 | 1.341 | -13.972 | 16.183 | 1.417 | -14.765 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.036 | 1 | -3.035 | 5.827 | -5.827 | 4.353 | 10 | -4.343 | |
Sub-totaal | 3.036 | 1 | -3.035 | 5.827 | 0 | -5.827 | 4.353 | 10 | -4.343 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 58 | -58 | 97 | -97 | 99 | -99 | |||
Sub-totaal | 58 | 0 | -58 | 97 | 0 | -97 | 99 | 0 | -99 |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 2.040 | 8 | -2.032 | 2.242 | -2.242 | 2.493 | -2.493 | ||
Sub-totaal | 2.040 | 8 | -2.032 | 2.242 | 0 | -2.242 | 2.493 | 0 | -2.493 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 4.717 | 6.985 | 2.268 | 16.550 | 16.450 | -100 | 16.820 | 16.465 | -355 |
Sub-totaal | 4.717 | 6.985 | 2.268 | 16.550 | 16.450 | -100 | 16.820 | 16.465 | -355 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 905 | 597 | -308 | 741 | 267 | -475 | 768 | 267 | -501 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 346 | 390 | 44 | 252 | 390 | 137 | 408 | 399 | -9 |
Sub-totaal | 1.250 | 987 | -263 | 994 | 656 | -337 | 1.175 | 665 | -510 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.105 | 2.018 | 913 | 1.302 | 1.959 | 657 | 1.008 | 2.057 | 1.049 |
Sub-totaal | 1.105 | 2.018 | 913 | 1.302 | 1.959 | 657 | 1.008 | 2.057 | 1.049 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 15.841 | 1.353 | -14.488 | 17.704 | 801 | -16.903 | 17.916 | 809 | -17.107 |
Sub-totaal | 15.841 | 1.353 | -14.488 | 17.704 | 801 | -16.903 | 17.916 | 809 | -17.107 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 9.076 | 4.015 | -5.061 | 9.310 | 4.369 | -4.942 | 9.144 | 4.390 | -4.754 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.835 | 1.835 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | |||
Sub-totaal | 10.911 | 5.851 | -5.061 | 10.990 | 6.048 | -4.942 | 10.824 | 6.069 | -4.754 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.165 | 85 | -2.080 | 1.692 | -1.692 | 1.712 | -1.712 | ||
Sub-totaal | 2.165 | 85 | -2.080 | 1.692 | 0 | -1.692 | 1.712 | 0 | -1.712 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.303 | 4.521 | -6.782 | 10.909 | 4.465 | -6.445 | 10.879 | 4.509 | -6.370 |
Sub-totaal | 11.303 | 4.521 | -6.782 | 10.909 | 4.465 | -6.445 | 10.879 | 4.509 | -6.370 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 53 | -53 | 53 | -53 | 54 | -54 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.103 | 2.847 | -8.255 | 11.714 | 2.737 | -8.978 | 11.900 | 2.746 | -9.154 |
Sub-totaal | 11.156 | 2.847 | -8.308 | 11.767 | 2.737 | -9.030 | 11.954 | 2.746 | -9.208 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.134 | 1.127 | -1.007 | 2.230 | 1.141 | -1.089 | 2.466 | 1.159 | -1.308 |
Sub-totaal | 2.134 | 1.127 | -1.007 | 2.230 | 1.141 | -1.089 | 2.466 | 1.159 | -1.308 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 957 | 127 | -831 | 907 | -907 | 983 | -983 | ||
Sub-totaal | 957 | 127 | -831 | 907 | 0 | -907 | 983 | 0 | -983 |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.526 | -5.526 | 5.677 | -5.677 | 5.812 | -5.812 | |||
Sub-totaal | 5.526 | 0 | -5.526 | 5.677 | 0 | -5.677 | 5.812 | 0 | -5.812 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.589 | 2.417 | -11.172 | 14.444 | 1.298 | -13.146 | 14.063 | 1.716 | -12.347 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.491 | 187 | -1.303 | 1.194 | -1.194 | 1.082 | -1.082 | ||
Sub-totaal | 15.080 | 2.605 | -12.475 | 15.638 | 1.298 | -14.340 | 15.145 | 1.716 | -13.429 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.063 | 1.366 | -4.697 | 6.327 | 1.222 | -5.105 | 6.982 | 1.222 | -5.761 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 234 | 1 | -233 | 130 | 5 | -124 | 131 | 5 | -126 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.673 | 1.788 | -11.885 | 15.501 | 1.742 | -13.759 | 13.767 | 1.762 | -12.004 |
Sub-totaal | 19.970 | 3.155 | -16.815 | 21.957 | 2.969 | -18.989 | 20.881 | 2.990 | -17.891 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.556 | 133 | -5.423 | 5.868 | 134 | -5.734 | 5.842 | 136 | -5.706 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 12.313 | 306 | -12.007 | 13.363 | 139 | -13.224 | 13.352 | 140 | -13.212 |
Sub-totaal | 17.869 | 439 | -17.430 | 19.230 | 273 | -18.958 | 19.194 | 275 | -18.918 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 70.274 | 55.844 | -14.431 | 72.103 | 54.442 | -17.661 | 71.777 | 55.242 | -16.535 |
Sub-totaal | 70.274 | 55.844 | -14.431 | 72.103 | 54.442 | -17.661 | 71.777 | 55.242 | -16.535 |
6.4 Begeleide participatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 21.428 | -21.428 | 20.593 | -20.593 | 20.695 | -20.695 | |||
Sub-totaal | 21.428 | 0 | -21.428 | 20.593 | 0 | -20.593 | 20.695 | 0 | -20.695 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 8.400 | 901 | -7.499 | 8.657 | 25 | -8.633 | 8.141 | 25 | -8.116 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 242 | -242 | 193 | -193 | 198 | -198 | |||
Sub-totaal | 8.642 | 901 | -7.741 | 8.850 | 25 | -8.826 | 8.339 | 25 | -8.314 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 4.115 | 446 | -3.669 | 3.109 | 351 | -2.759 | 5.732 | 354 | -5.378 |
Sub-totaal | 4.115 | 446 | -3.669 | 3.109 | 351 | -2.759 | 5.732 | 354 | -5.378 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.590 | 264 | -2.326 | 3.166 | 312 | -2.854 | 3.172 | 316 | -2.855 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 30.239 | 2.352 | -27.887 | 27.280 | 1.169 | -26.111 | 36.832 | 1.186 | -35.646 |
Sub-totaal | 32.829 | 2.616 | -30.213 | 30.446 | 1.481 | -28.966 | 40.004 | 1.502 | -38.501 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 52.949 | 1 | -52.948 | 35.975 | -35.975 | 45.149 | -45.149 | ||
Sub-totaal | 52.949 | 1 | -52.948 | 35.975 | 0 | -35.975 | 45.149 | 0 | -45.149 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 50.641 | 4.073 | -46.567 | 54.633 | 4.568 | -50.064 | 54.988 | 4.618 | -50.370 |
Sub-totaal | 50.641 | 4.073 | -46.567 | 54.633 | 4.568 | -50.064 | 54.988 | 4.618 | -50.370 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.677 | -2.677 | 2.119 | -2.119 | 2.131 | -2.131 | |||
Sub-totaal | 2.677 | 0 | -2.677 | 2.119 | 0 | -2.119 | 2.131 | 0 | -2.131 |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.751 | -3.751 | 4.339 | -4.339 | 4.332 | -4.332 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.572 | 115 | -1.457 | 1.760 | 76 | -1.684 | 1.848 | -1.848 | |
Sub-totaal | 5.322 | 115 | -5.208 | 6.099 | 76 | -6.023 | 6.179 | 0 | -6.179 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 8.323 | 11.330 | 3.006 | 20.320 | 24.004 | 3.684 | 8.692 | 12.325 | 3.634 |
Sub-totaal | 8.323 | 11.330 | 3.006 | 20.320 | 24.004 | 3.684 | 8.692 | 12.325 | 3.634 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 17.108 | 20.202 | 3.094 | 18.044 | 21.341 | 3.297 | 18.619 | 22.359 | 3.740 |
Sub-totaal | 17.108 | 20.202 | 3.094 | 18.044 | 21.341 | 3.297 | 18.619 | 22.359 | 3.740 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 369 | -369 | 107 | -107 | 110 | -110 | |||
Programma 4 Milieu | 5.927 | 1.498 | -4.429 | 6.990 | 450 | -6.540 | 7.147 | 459 | -6.689 |
Sub-totaal | 6.297 | 1.498 | -4.798 | 7.097 | 450 | -6.647 | 7.257 | 459 | -6.799 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.302 | 1.689 | 386 | 3.055 | 3.460 | 406 | 3.096 | 3.539 | 443 |
Sub-totaal | 1.302 | 1.689 | 386 | 3.055 | 3.460 | 406 | 3.096 | 3.539 | 443 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 7.249 | 7.248 | -1 | 6.059 | 285 | -5.774 | 5.682 | 290 | -5.392 |
Sub-totaal | 7.249 | 7.248 | -1 | 6.059 | 285 | -5.774 | 5.682 | 290 | -5.392 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 48 | -48 | |||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 15.932 | 23.396 | 7.464 | 33.192 | 33.000 | -192 | 33.550 | 33.550 | |
Sub-totaal | 15.932 | 23.396 | 7.464 | 33.192 | 33.000 | -192 | 33.598 | 33.550 | -48 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.491 | 5.555 | -936 | 5.692 | 5.222 | -470 | 5.562 | 4.889 | -673 |
Sub-totaal | 6.491 | 5.555 | -936 | 5.692 | 5.222 | -470 | 5.562 | 4.889 | -673 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf bedrijfsvoering | 700 | 2.507 | 1.807 | 1.000 | 1.755 | 755 | 293 | 1.690 | 1.397 |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 49.660 | 40.978 | -8.682 | 6.361 | 6.080 | -281 | 8.988 | 2.300 | -6.688 |
Programma 2 Veiligheid | 432 | 432 | |||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.911 | 667 | -1.244 | 14 | 1.715 | 1.701 | 14 | 380 | 366 |
Programma 4 Milieu | 1.910 | 654 | -1.256 | 559 | 259 | -300 | 645 | 245 | -400 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.059 | 3.500 | -559 | 2.000 | 1.434 | -566 | 1.343 | 1.343 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 739 | 4.026 | 3.286 | ||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.599 | 2.115 | 516 | ||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 495 | 379 | -117 | 17 | -17 | 17 | -17 | ||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 11.506 | 8.068 | -3.439 | 1.299 | 1.299 | 4.022 | 4.022 | ||
Sub-totaal | 72.580 | 63.325 | -9.255 | 9.951 | 12.542 | 2.591 | 9.958 | 9.981 | 23 |
Totaal | 671.911 | 671.911 | 0 | 613.686 | 613.686 | 0 | 616.119 | 616.119 | 0 |
