1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1. Bestuur, inwoners en geld | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
1 | Burgerparticipatie | -250 | |||||||
2 | Smart city | -125 | -125 | -125 | -125 | ||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
3 | Geen inflatiecorrectie voor materiële uitgaven | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
4 | Aanjaagbudget | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
5 | Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed | 1.500 | 100 | 100 | |||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
6 | Besparing klantontvangstconcept | 45 | 45 | 45 | |||||
7 | Schrappen stelpost btw van 6% naar 9% | 83 | 83 | 86 | 83 | ||||
8 | Compensatiebudget afstoten maatschappelijk vastgoed | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
9 | Citymarketing/Stichting Apeldoorn Marketing | 34 | 34 | 34 | |||||
10 | Smart City (reduceren budget) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
11 | Verhoging OZB in 2020 | 2.193 | 2.252 | 2.306 | 2.361 | ||||
12 | Dorps- en wijkraden | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
13 | Besparing op evenementen | 150 | 190 | 190 | 240 | ||||
MPB aanvullende ontwikkelingen | |||||||||
14 | Kosten zaterdagopenstelling (motie Voorjaarsnota 2019) | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
2. Veiligheid | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
15 | VNOG: aanvullende bijdrage in structureel tekort | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | ||||
16 | VNOG: vervanging hoogwerker | -20 | -20 | -20 | -305 | ||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
17 | Aanvullende ombuiging veiligheid | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
3. Openbare ruimte | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
18 | Parkmanagement Berg en Bos | -90 | -90 | ||||||
19 | Parkeergarae Anklaar | -120 | -120 | -120 | -120 | ||||
20 | Aanpassing Saloméstraat | -60 | -20 | -20 | -20 | -440 | |||
21 | Parkeervisie laadinfrastructuur | -20 | -20 | -20 | -150 | ||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
22 | Onderhoud openbare verlichting | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
23 | Temporiseren revitalisering | 65 | 130 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
24 | Schoonmaken parkeergarages | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
25 | Diverse ombuigingen mobiliteit | 24 | 26 | 36 | 36 | 170 | 30 | 125 | |
26 | Temporiseren maatregelen ecologische knelpunten | 8 | 12 | -4 | -12 | 238 | 119 | -238 | -119 |
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
27 | Besparing bevorderen budget verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid | 10 | 30 | 51 | 51 | ||||
28 | Wij zijn Veluwe | 4 | 12 | 16 | 24 | 100 | |||
29 | Aanvullende ombuiging budgetten openbare ruimte | 350 | 250 | 250 | 250 | ||||
MPB aanvullende ontwikkelingen | |||||||||
30 | Meerkosten optimale variant Groenplan | -116 | -147 | -204 | -217 | ||||
31 | Hogere detacheringsvergoeding Lucrato | -pm | -pm | -pm | |||||
4. Milieu | |||||||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
32 | Energietransitie | 50 | 120 | -80 | 120 | ||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
33 | Milieu- frictiekosten en samenwerkingsovereenkomst OVIJ | 150 | 150 | 150 | |||||
34 | Energietransitie | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
35 | Bijdrage Klimaatakkoord Rijk | (400) | (400) | (400) | |||||
5. Jeugd en onderwijs | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
36 | Jongeren op Gezond gewicht | -113 | -113 | ||||||
VJN maatregelen Jeugd | |||||||||
37 | Jeugdgezondheidszorg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
38 | Algemene voorzieningen (inwonersondersteuning) | 200 | 200 | 200 | |||||
39 | Transformatienotitie maatregelen jeugd | 6.320 | 7.600 | 8.200 | 8.400 | ||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
40 | Begrotingssubsidie Brede Scholen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
41 | Onderwijshuisvesting | 400 | |||||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
42 | Programma comfortabele gezinsstad, motoriek jeugd | 325 | 425 | 425 | 425 | ||||
6. Apeldoorn activeert | |||||||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
43 | Herijking sociaal vangnet | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
44 | Herijking sociaal vangnet (incidenteel) | 710 | |||||||
45 | Minder inzet op sluitende aanpak jongeren | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||
46 | Taakstelling participatiebudget | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||
47 | Factor Werk | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
48 | Taalcoaches statushouders | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
49 | Hogere taakstelling Lucrato | 150 | 150 | pm | pm | ||||
MPB aanvullende ontwikkelingen | |||||||||
50 | Invoeringskosten stadpas | -150 | |||||||
7. Maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
VJN maatregelen Wmo | |||||||||
51 | Nota algemene voorzieningen | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||
52 | Transformatienotitie maatregelen Wmo | 2.270 | 3.870 | 4.120 | 3.870 | ||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
53 | Op peil houden uitvoeringsbudget volksgezondheid | -80 | -80 | ||||||
54 | Investeringsvoorstel Volksgezondheid | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
55 | Vervoerscentrale/Plus OV | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
56 | Gehandicaptenparkeerkaarten | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
57 | Maatschappelijke opvang/beschermd wonen | 108 | |||||||
58 | Crisisopvang | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
59 | Budget digitale kaart verminderen | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
60 | Nieuwbouw sporthal Zuiderpark | -290 | -290 | -7.500 | |||||
61 | Zwembad de Sprenkelaar | -pm | -pm | -500 | |||||
62 | Orpheus vervanging software trekkenwand | -50 | -50 | -50 | -1.300 | ||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
63 | Rente kunstgrasvelden | 50 | |||||||
64 | Cultuur | 118 | 18 | 18 | 18 | ||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
65 | Jonge cultuur: schrappen van het budget | 162 | 162 | 162 | |||||
66 | Accres, subsidietaakstelling | 33 | 67 | 67 | 67 | ||||
67 | Culturele/erfgoed subsidies | 430 | 430 | 430 | |||||
68 | Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst | 123 | 123 | 123 | |||||
- extra kapitaallasten | 0 | -4 | -8 | ||||||
69 | Erfgoedfonds | 33 | 83 | 83 | |||||
70 | Rente kunstgrasvelden | 50 | 50 | 50 | |||||
9. Buitenstad | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
71 | Onderzoek Ecofactorij II | -250 | |||||||
72 | Binnenstad | -58 | -101 | -101 | -500 | ||||
73 | Toekomstbestendige bedrijventerreinen | -120 | -165 | -225 | -310 | -750 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
74 | De ondernemende stad | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
75 | Openbare ruimte centrum Ugchelen | -8 | -16 | -24 | -250 | -250 | -250 | -100 | |
76 | Uitvoeringsplan huisvesting arbeidsmigranten | -40 | -40 | ||||||
VJN maatregelen met weinig impact | |||||||||
77 | Herfasering budget implementatie omgevingswet | -400 | |||||||
78 | Digitaal stelsel omgevingswet t.l.v. voorziening bouwleges | 200 | 50 | ||||||
79 | Digitalisering bouwarchief | 100 | |||||||
80 | Vrijval deel extra verhoogde voorziening in algemene reserve grondbedrijf | (-2.000) | |||||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
81 | RO- 10% uitbestedingsbudgetten | 29 | 29 | 29 | |||||
82 | RO- verhogen PPI inkomsten | 25 | 25 | 25 | |||||
83 | Wonen en bouwen - alleen wettelijke taken (-1 fte) | 20 | 60 | 100 | 100 | ||||
84 | Werken voor derden;vergroten risico uren | 100 | 100 | 100 | |||||
85 | Bezuinigen programma toerisme | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
86 | Vermindering budget 'De Ondernemende Stad' | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
87 | Omgevingswet | 100 | |||||||
Bedrijfsvoering | |||||||||
VJN onontkoombaar en wenselijk nieuw beleid | |||||||||
88 | Informatiebeveiliging en privacy | -300 | -300 | -300 | -300 | ||||
89 | Doorontwikkeling website Apeldoorn | -205 | -205 | -205 | -205 | ||||
VJN bedrijfsvoering | |||||||||
90 | Taakstelling bedrijfsvoering | 1.000 | |||||||
MPB aanvullende ombuigingen | |||||||||
91 | Inleveren 1 fte procesmanager INF | 78 | 78 | ||||||
92 | Taakstelling bedrijfsvoering | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
Totaal | 17.822 | 19.100 | 20.060 | 20.117 | -3.687 | -6.601 | 137 | -219 | |