Verkoop (maatschappelijk) vastgoed
De structurele taakstelling die het Vastgoedbedrijf had vanuit het verleden is gerealiseerd. De incidentele taakstelling 2019 betreft € 600.000 aangevuld met € 500.000 vanuit de Voorjaarsnota 2019. In de Voorjaarsnota 2019 is tevens een taakstelling 2020 van € 1.500.000 opgenomen, welke is gekoppeld aan de verkoop van het voormalige Sportfondsenbad in 2020. Voor 2021 en 2022 is tenslotte in de Voorjaarsnota 2019 een taakstelling van € 100.000 per jaar opgenomen. Daar bovenop moet elk jaar de geraamde kosten van de verkooporganisatie ad € 130.000 worden terugverdiend.

Het budget compensatie afstoot maatschappelijk vastgoed ad € 400.000 per jaar wordt in 2019 geëvalueerd. Op voorhand is een verlaging van € 200.000 per jaar ingaande 2020 in deze MPB opgenomen.

Vastgoedsysteem
In 2017 en 2018 is gewerkt aan het verbeteren van onze informatievoorziening, in lijn met de I-visie. De processen zijn geoptimaliseerd en/of overgedragen daar waar dit mogelijk en wenselijk was. De verdere inrichting en uitwerking van het vastgoedregistratie zal ook nog in 2019 aan de orde zijn. Eind 2019 wordt het huidige vastgoedsysteem definitief ‘uitgezet’, en zal worden gewerkt met een nieuw systeem.

Investeringen en projecten

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
In de afgelopen jaren heeft besluitvorming en kredietverlening plaatsgevonden over het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Door de Raad is een krediet van totaal € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2017 en 2018 is hierover gerapporteerd in het MPV (Meerjaren Perspectief Vastgoed). Eind 2018 is separaat de ‘Monitor verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2018’ middels een brief verstuurd aan de Raad. In 2019 en 2020 wordt het merendeel van de overige geplande maatregelen uitgevoerd, en wordt de besluitvorming omtrent een (deels) gemeentelijk zonnepark uitgewerkt en voorgelegd.

Huis van de Stad
In 2018 is gestart met de renovatie, welke eind 2019 gereed dient te zijn. In 2020 zal tevens het Activerium worden verlaten.

Sporthal Zuiderpark
In 2017 is gewerkt aan een scenariostudie voor de toekomst van de sporthal. In 2017 bent u hierover geconsulteerd en heeft u aangegeven ‘nieuwbouw’ een interessante optie te vinden. Dit zal naast renovatie nader worden uitgewerkt. In 2018 zou aan u een scenario worden voorgelegd voor de verdere verkenning. Dit kost meer tijd dan verwacht en zal nu in 2020 aan u worden voorgelegd. In de Voorjaarsnota 2019 is budget opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van een nieuwe investering van € 7,5 miljoen voor de bouw van een nieuwe sporthal.

Sportvelden en kleedaccommodaties
Een aantal kleedaccommodaties nadert het einde van haar technische levensduur. Dit geldt tevens voor een aantal sportvelden. In 2019 zal voor enkele accommodaties een renovatieplan c.q. actueel onderhoudsplan worden opgesteld.

Landgoed Woudhuis en bossen
In 2018 is het krediet voor de renovatie van de witte villa (Het Woldhuis 11) verstrekt. De huurovereenkomst met Stichting IVN hiervoor is in 2018 afgesloten. Daarna is gestart met de  renovatie, welke in 2019 gereed dient te zijn. In 2019 is tevens krediet verstrekt voor de meerjarige renovatie van de momentale boerderij Het Woldhuis 13.

Voor de overige opstallen op Landgoed Woudhuis zal nog een plan worden gemaakt, of zullen onderdeel gaan uitmaken van de (nog te sluiten) erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten. Dit zal naar verwachting in 2019 gebeuren.
Voor de bosgebieden Loenermark en Orderbos zijn in 2018 de erfpachtovereenkomsten afgesloten.

Centrum Maatschappelijk Ondersteuning (CMO)
Ten behoeve van een Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning - onderdeel van de basisinfrastructuur van de algemene voorzieningen van Apeldoorn - is in 2018 door het Vastgoedbedrijf de locatie Zilverschoon aangekocht. Ook zullen in lijn met MPB 2019-2022 op binnen MFC dok Zuid en wijkcentrum De Stolp verbouwingen ten behoeve van CMO-CJG’s gaan plaatsvinden.

Parkeergarage Haven Centrum
In relatie tot de ontwikkeling van het projectgebied Haven Centrum wordt naar verwachting in 2019 voor parkeergarage Haven Centrum een plan voor renovatie en verduurzaming opgesteld.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid
Voor het stadhuis zijn maatregelen inzichtelijk gemaakt die nodig zijn in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid ten behoeve van het renovatieproject. In navolging daarvan wordt ook voor het overige deel van de portefeuille een projectplan gemaakt met te nemen maatregelen in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid. In dit projectplan zullen de inhoudelijke maatregelen en de bijbehorende financiële consequenties worden benoemd en zo veel mogelijk meegenomen in het spoor van onze vigerende MJOP’s.

Wettelijke bepalingen asbestsanering
In het kader van de wettelijke bepalingen asbestsanering is in 2017 gestart met een inventarisatie van maatregelen die noodzakelijk zijn voor deze veranderende wet- en regelgeving (welke recentelijk weer is gewijzigd), en in kader van beheersen van risico en veiligheidsaspecten. Op basis van de in 2018 uitgevoerde inventarisatie wordt uitvoering van noodzakelijke maatregelen zo veel mogelijk meegenomen met onze vigerende MJOP’s. De uitvoering dient, naar zoals het er nu uitziet, in 2028 voltooid te zijn (was 2024).

Accres
De DVO met Accres is ingegaan op 1 januari 2017 en duurt voor tot en met 31 december 2020. De intentie hierbij is om de overeenkomst nadien telkens te verlengen met een periode van 4 jaar, voorafgegaan aan een evaluatie. Eind 2019 evalueren beide partijen de uitvoering van de overeenkomst. De gemeente Apeldoorn zal met Accres uiterlijk 31 juli 2020 met redenen omkleed berichten of zij de overeenkomst - of onderdelen van de overeenkomst - wel of niet wil verlengen.

Onderhoud
In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ is opgenomen dat met betrekking tot het onderhoud wordt gewerkt met Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), conform de NEN 2767. De onderhoudsvoorziening kent een stand van € 3,2 miljoen per 2019. Daarmee is de
voorziening dekkend voor de geplande MJOP-uitgaven in de periode 2019-2038. In de 2^e helft van 2019 wordt onderzocht om de aan Accres verhuurde panden toe te voegen aan deze onderhoudsvoorziening op basis van door Accres op te stellen 20-jarige MJOP’s. In het najaar 2019 wordt de onderhoudsbegroting voor de komende jaren opgesteld.

Risico’s
Voor het vastgoedbedrijf onderkennen we een aantal risico’s (geen toprisico’s) die ook zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze vloeien voort uit de reguliere taken van het vastgoedbedrijf. De risico bevatten bijvoorbeeld onderhoud (Accrespanden, overig vastgoed, Omnisport), leegstand, vervangingsinvesteringen en verkoop.