De financiële context van het Vastgoedbedrijf sec – dus exclusief Onderwijshuisvesting en Grondbedrijf - is als volgt:
Begroting Vastgoedbedrijf (VGB) 2020; bedragen in € 1.000 | Boekwaarde primo 2020 | Lasten in 2020 | Baten in 2020 | Saldo in 2020 |
Taakvelden VGB Algemene Dienst | 185,3 mio | 15.483 | 12.690 | -2.793 |
Taakvelden VGB via reserves/voorzieningen | 11,4 mio | 1.125 | 1.942 | 817 |
Totaal taakvelden Vastgoedbedrijf | 196,7 mio | 16.608 | 14.632 | -1.976 |
Een aantal vastgoedportefeuilles worden vanuit het Vastgoedbedrijf verrekend met reserves zoals Zwitsal en Grondbedrijf of voorzieningen zoals afval en begraven.
Het begrote saldo van € 2,0 miljoen nadeel wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt doordat niet voor alle panden kostendekkende huren aan de orde zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor huisvesting van eigen medewerkers, parkeergarages en rijwielstallingen. In 2020 is daarnaast éénmalig een extra taakstelling verkoopopbrengst van € 1,5 miljoen begroot. Het exploitatietekort van € 3,5 miljoen is nagenoeg structureel.