Totaaloverzicht voorstellen per programma na VJN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Progr 1. Bestuur, inwoners en geld | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Besparing formatie klantontvangst concept | 0 | 45 | 45 | 45 |
Schrappen stelpost verhogen btw van 6% naar 9% | 83 | 83 | 83 | 83 |
Compensatiebudget afstoten maatschappelijk vastgoed | 200 | 200 | 200 | 200 |
Citymarketing/Stichting Apeldoorn Marketing (max) | 34 | 34 | 34 | |
Smart City (reduceren budget) | 25 | 25 | 25 | 25 |
OZB verhoging | 2.193 | 2.252 | 2.306 | 2.361 |
Dorps- en wijkraden | 40 | 40 | 40 | 40 |
Besparing op evenementen | 150 | 190 | 190 | 240 |
Programma 2 Veiligheid | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Aanvullende ombuiging veiligheid | 28 | 28 | 28 | 28 |
Programma 3 Openbare ruimte | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Besparing op bevorderen budget verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid | 10 | 30 | 51 | 51 |
Aanvullende ombuiging budgetten openbare ruimte | 350 | 250 | 250 | 250 |
Wij zijn Veluwe | 4 | 12 | 16 | 24 |
Aanvullende ontwikkelingen MPB | ||||
Meerkosten optimale variant Groenplan | -116 | -147 | -204 | -217 |
Hogere detacheringsvergoeding Lucrato | -pm | -pm | -pm | |
Programma 4 Milieu | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Frictiekosten en besparing advieskosten OVIJ | 150 | 150 | 150 | |
Energietransitie | 400 | 500 | 500 | 500 |
Bijdrage Klimaatakkoord Rijk | (400) | (400) | (400) | |
Programma 5 Jeugd en Onderwijs | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Programma comfortabele gezinsstad, motoriek jeugd | 325 | 425 | 425 | 425 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
a. Sociaal vangnet | ||||
1. Herijking sociaal vangnet | 600 | 600 | 600 | 600 |
2. Herijking sociaal vangnet (incidenteel) | 710 | |||
b. Participatie | ||||
3. minder inzet op sluitende aanpak jongeren | 152 | 152 | 152 | 152 |
4. taakstelling Participatiebudget | 122 | 122 | 122 | 122 |
5. niet uitbreiden inzet activeringscoaches | 0 | 0 | 0 | 0 |
Factor Werk | 40 | 40 | 40 | 40 |
Taalcoaches statushouders | 70 | 70 | 70 | 70 |
Hogere taakstelling Lucrato | 150 | 150 | pm | pm |
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Invoeringskosten stadspas | -150 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Budget digitale kaart verminderen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
Jonge cultuur; schrappen van het budget | 0 | 162 | 162 | 162 |
Accres subsidie taakstelling | 33 | 67 | 67 | 67 |
Culturele/ erfgoed subsidies | 430 | 430 | 430 | |
Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst | 123 | 123 | 123 | |
Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst | 0 | -4 | -8 | |
Erfgoedfonds | 33 | 83 | 83 | |
Rente kunstgrasvelden | 50 | 50 | 50 | |
Programma 9 Buitenstad | ||||
Aanvullende ombuigingen MPB | ||||
RO - 10% uitbestedingsbudgetten | 0 | 29 | 29 | 29 |
RO - verhogen PPI inkomsten | 0 | 25 | 25 | 25 |
Wonen en bouwen - Alleen wettelijke taken (- 1fte) | 20 | 60 | 100 | 100 |
