Financiële beschouwingen

Totaaloverzicht voorstellen per programma na VJN

Totaaloverzicht voorstellen per programma na VJN

2020

2021

2022

2023

Progr 1. Bestuur, inwoners en geld

Aanvullende ombuigingen MPB

Besparing formatie klantontvangst concept

0

45

45

45

Schrappen stelpost verhogen btw van 6% naar 9%

83

83

83

83

Compensatiebudget afstoten maatschappelijk vastgoed

200

200

200

200

Citymarketing/Stichting Apeldoorn Marketing (max)

34

34

34

Smart City (reduceren budget)

25

25

25

25

OZB verhoging

2.193

2.252

2.306

2.361

Dorps- en wijkraden

40

40

40

40

Besparing op evenementen

150

190

190

240

Programma 2 Veiligheid

Aanvullende ombuigingen MPB

Aanvullende ombuiging veiligheid

28

28

28

28

Programma 3 Openbare ruimte

Aanvullende ombuigingen MPB

Besparing op bevorderen budget verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

10

30

51

51

Aanvullende ombuiging budgetten openbare ruimte

350

250

250

250

Wij zijn Veluwe

4

12

16

24

Aanvullende ontwikkelingen MPB

Meerkosten optimale variant Groenplan

-116

-147

-204

-217

Hogere detacheringsvergoeding Lucrato

-pm

-pm

-pm

Programma 4 Milieu

Aanvullende ombuigingen MPB

Frictiekosten en besparing advieskosten OVIJ

150

150

150

Energietransitie

400

500

500

500

Bijdrage Klimaatakkoord Rijk

(400)

(400)

(400)

Programma 5 Jeugd en Onderwijs

Aanvullende ombuigingen MPB

Programma comfortabele gezinsstad, motoriek jeugd

325

425

425

425

Programma 6 Apeldoorn activeert

Aanvullende ombuigingen MPB

a. Sociaal vangnet

1. Herijking sociaal vangnet

600

600

600

600

2. Herijking sociaal vangnet (incidenteel)

710

b. Participatie

3. minder inzet op sluitende aanpak jongeren

152

152

152

152

4. taakstelling Participatiebudget

122

122

122

122

5. niet uitbreiden inzet activeringscoaches

0

0

0

0

Factor Werk

40

40

40

40

Taalcoaches statushouders

70

70

70

70

Hogere taakstelling Lucrato

150

150

pm

pm

Aanvullende ombuigingen MPB

Invoeringskosten stadspas

-150

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende ombuigingen MPB

Budget digitale kaart verminderen

25

25

25

25

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Aanvullende ombuigingen MPB

Jonge cultuur; schrappen van het budget

0

162

162

162

Accres subsidie taakstelling

33

67

67

67

Culturele/ erfgoed subsidies

430

430

430

Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst

123

123

123

Kunst in de openbare ruimte/beeldende kunst

0

-4

-8

Erfgoedfonds

33

83

83

Rente kunstgrasvelden

50

50

50

Programma 9 Buitenstad

Aanvullende ombuigingen MPB

RO - 10% uitbestedingsbudgetten

0

29

29

29

RO - verhogen PPI inkomsten

0

25

25

25

Wonen en bouwen - Alleen wettelijke taken (- 1fte)

20

60

100

100