2
Toprisico's financieel
2
Toprisico's niet-financieel
Risico's
243 Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf
| Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
261 Nadeelcompensatie
| Nadeelcompensatie | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
262 Planschade
| Planschade | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
263 Rampenbestrijding
| Rampenbestrijding | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
264 Financiering en rente risico's
| Financiering en rente risico's | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
265 Gemeentegaranties en verstrekte leningen
| Gemeentegaranties en verstrekte leningen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 8.200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
266 Informatieplicht
| Informatieplicht | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
282 Realisatie algemene uitkering gemeentefonds
| Realisatie algemene uitkering gemeentefonds | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
283 Interpreteren circulaire gemeentefonds
| Interpreteren circulaire gemeentefonds | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
301 Ongeval door gladheid
| Ongeval door gladheid | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 20.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 80 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
302 Onveiligheid medewerkers en derden
| Onveiligheid medewerkers en derden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 40 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
303 Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.
| Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 30 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
321 Aandelenkapitaal
| Aandelenkapitaal | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
361 Gemeenschappelijke regelingen
| Gemeenschappelijke regelingen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
381 Cameratoezicht
| Cameratoezicht | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
382 Explosievenopruiming
| Explosievenopruiming | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Kans (0 - 100%) | 1 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
383 Faunabeheer
| Faunabeheer | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Kans (0 - 100%) | 1 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
401 Riec
| Riec | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 12.500 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
402 Juridische Beleidsadvisering
| Juridische Beleidsadvisering | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 2 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
405 Onderhoudsbudget Accres-panden
| Onderhoudsbudget Accres-panden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
421 Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf
| Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
423 Omnisport onderhoud en vervanging
| Omnisport onderhoud en vervanging | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 8 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 75.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
426 Verkoopbaarheid gemeentelijk vastgoed Vastgoedbedrijf
| Verkoopbaarheid gemeentelijk vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
427 Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf
| Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
441 Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf
| Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
463 Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden)
| Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 250.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
467 Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s)
| Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
469 Integriteit
| Integriteit | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 5 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
471 Onjuiste informatie verstrekken
| Onjuiste informatie verstrekken | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 5.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
474 Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023)
| Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 6.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
483 Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening
| Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
484 Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening
| Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
486 Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP
| Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 2 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
487 Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie
| Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 3 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
502 Bestuurlijk proces
| Bestuurlijk proces | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
503 Focus
| Focus | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 100.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 30 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
504 Asbest
| Asbest | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
522 Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
| Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 25.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
524 Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken
| Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 10.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
525 Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad
| Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
561 Extra afschrijving op onderwijsgebouwen.
| Extra afschrijving op onderwijsgebouwen. | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 2.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
565 Europees aanbesteden
| Europees aanbesteden | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
568 Innen belastingen
| Innen belastingen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
569 Onderhoud gebouwen
| Onderhoud gebouwen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
601 Werken voor derden (voorheen Regionalisering)
| Werken voor derden (voorheen Regionalisering) | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 750.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
641 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen
| Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 10.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
642 Structureel onvoldoende budget Bijstand
| Structureel onvoldoende budget Bijstand | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid activering en inkomen | BPM: Programma 6 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
661 Licenties niet op orde
| Licenties niet op orde | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 300.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
681 Aansprakelijkstelling
| Aansprakelijkstelling | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 62.500 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
741 BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering
| BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
761 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen
| Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling ontwikkeling Wmo worden onvoldoende door de maatregelen opgevangen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 7 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 14.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
781 Vennootschapsbelasting
| Vennootschapsbelasting | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
841 Omgevingswet
| Omgevingswet | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | BPM: Programma 9 | |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 220.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
861 Datalek
| Datalek | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 50.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
981 Private Kwaliteitsborging
| Private Kwaliteitsborging | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
| Portefeuillehouder | J. Joon | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 175.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1001 Economische agenda
| Economische agenda | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | BPM: Programma 9 | |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
1041 Volumegroei aantal zorgplaatsen
| Volumegroei aantal zorgplaatsen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
| Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 3.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1061 Huis van de Stad
| Huis van de Stad | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | W. Willems/ M. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 20 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
1103 Vergoedingen kunststoffen
| Vergoedingen kunststoffen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 4 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1201 Energieneutraal in 2030
| Energieneutraal in 2030 | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 4 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1241 Nieuw afvalbeleid "recycleservice 2025"
| Nieuw afvalbeleid "recycleservice 2025" | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 4 |
| Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1261 Bijstorting voor benodigd pensioenvermogen voor (oud)bestuurders
| Bijstorting voor benodigd pensioenvermogen voor (oud)bestuurders | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 400.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1301 Generieke Applicaties zijn onvoldoende flexibel i.v.m. nieuwe landelijke en Europese wet- en regelgeving
| Generieke Applicaties zijn onvoldoende flexibel i.v.m. nieuwe landelijke en Europese wet- en regelgeving | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | BPM: Programma 1 | |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 15 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
1321 Risico bij vervanging van generieke applicaties
| Risico bij vervanging van generieke applicaties | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | BPM: Programma 1 | |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
| ||
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 25 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1381 Gevolgen langdurige droogte
| Gevolgen langdurige droogte | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 45 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1383 Groen: toename van invasieve soorten
| Groen: toename van invasieve soorten | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 75 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
1401 Lekken van vertrouwelijke informatie uit gemeenteraad
| Lekken van vertrouwelijke informatie uit gemeenteraad | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Raadsgriffie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 500.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
1402 Ondermijning
| Ondermijning | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Raadsgriffie | BPM: Programma 1 |
| Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
| |
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 1 | |
| Kans (0 - 100%) | 10 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) | |
Risico's
1421 Eikenprocessierups en dennenprocessierups
| Eikenprocessierups en dennenprocessierups | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 200.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 70 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) | |
Risico's
1441 Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen
| Nieuw verdeelmodel rijksbijdrage beschermd Wonen | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 7 |
| Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 6.000.000 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |
Risico's
1461 Tunnel Laan van Osseveld
| Tunnel Laan van Osseveld | ||
|---|---|---|
| Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 3 |
| Portefeuillehouder | W. Willems | |
| Doelstelling | ||
| Definiëren risico's | ||
| Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
| Classificeren risico's | ||
| Financieel effect | € 0 | |
| Kans (0 - 100%) | 50 | |
| Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
| Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) | |